儀征五金行業(yè)ERP系統(tǒng),方天軟件,五金行業(yè)ERP系統(tǒng)

財(cái)務(wù)流程管理

應(yīng)收帳

從銷(xiāo)售模塊里面調(diào)取相應(yīng)的受注出貨數(shù)據(jù)，自動(dòng)轉(zhuǎn)為應(yīng)收記賬憑證。

   發(fā)p維護(hù)：記錄在送貨后發(fā)放的f票。

   應(yīng)收記賬：在對(duì)帳后依審核后的對(duì)賬單轉(zhuǎn)為記賬傳票。

   收款處理：記錄收到貨款后的事務(wù)處理并自動(dòng)轉(zhuǎn)為收款憑證。

   確認(rèn)訂金：確認(rèn)在處理受注單期間收到的訂金。

  文檔：銷(xiāo)貨f票、應(yīng)收會(huì)計(jì)傳票。

  報(bào)表：應(yīng)收帳款明細(xì)表、應(yīng)收帳齡分析表、逾期應(yīng)收明細(xì)表。

應(yīng)付賬

從采購(gòu)模塊里面調(diào)取相應(yīng)的采購(gòu)收貨數(shù)據(jù)，自動(dòng)轉(zhuǎn)為應(yīng)付記賬憑證。

   發(fā)p維護(hù)：記錄在收貨后收到的發(fā)p。

   應(yīng)收記賬：在對(duì)帳后依審核后的對(duì)賬單轉(zhuǎn)為記賬傳票。

   付款處理：記錄支付貨款后的事務(wù)處理并自動(dòng)轉(zhuǎn)為付款傳票。

   確認(rèn)訂金：確認(rèn)在處理采購(gòu)訂單期間提前支付的訂金。

  文檔：購(gòu)貨f票、應(yīng)付會(huì)計(jì)傳票。

  報(bào)表：應(yīng)付帳款明細(xì)表、應(yīng)付賬齡分析表、逾期應(yīng)付明細(xì)表、暫估應(yīng)付賬明細(xì)表。

總賬

處理總賬及聯(lián)結(jié)應(yīng)付賬，應(yīng)收帳、采購(gòu)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)及倉(cāng)庫(kù)。

   憑證輸入：輸入或者編輯由其他的子系統(tǒng)產(chǎn)生的傳票。

   憑證審核：對(duì)產(chǎn)生的傳票進(jìn)行審核確認(rèn)。

   批次過(guò)賬：選擇傳票以便一次過(guò)賬。

   期末處理：月末對(duì)損益進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)交易進(jìn)行匯兌損益調(diào)整、月結(jié)作業(yè)。

生產(chǎn)模塊描述

生產(chǎn)制造系統(tǒng)可幫助企業(yè)管理生產(chǎn)制令單和材料需求分析功能。能夠根據(jù)工程部標(biāo)準(zhǔn)配方數(shù)據(jù)與現(xiàn)有原材料可用庫(kù)存進(jìn)行比對(duì)，五金行業(yè)ERP系統(tǒng)，計(jì)算出原材料的缺料情況，大豐五金行業(yè)ERP系統(tǒng)，生成采購(gòu)建議，并自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購(gòu)訂單提交采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)，或下達(dá)生產(chǎn)制造命令，儀征五金行業(yè)ERP系統(tǒng)，從制令領(lǐng)料生產(chǎn)、補(bǔ)料、入庫(kù)等日常生管工作，ECN工程變更、訂單預(yù)評(píng)審等支持性作業(yè)，江都五金行業(yè)ERP系統(tǒng)，以及針對(duì)行業(yè)特性控管副產(chǎn)品、聯(lián)產(chǎn)品及水口料等管理。提供生產(chǎn)排程表、生產(chǎn)預(yù)排程作業(yè)、缺料狀況、制令用料分析等十余種生產(chǎn)管理報(bào)表，對(duì)于發(fā)放制造命令所需物料的目前存貨狀況了如指掌，提升生管人員對(duì)于生產(chǎn)狀況的應(yīng)變能力，并依此進(jìn)行成本計(jì)算。