企業(yè)內(nèi)部控制/內(nèi)部控制與風險管理系列
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企業(yè)內(nèi)部控制/內(nèi)部控制與風險管理系列圖書目錄企業(yè)內(nèi)部控制/內(nèi)部控制與風險管理系列
ISBN號：9787111251552
本書以國際普遍認可的企業(yè)內(nèi)部控制權(quán)成體系暨美國COS0委員會《企業(yè)風險管理——整合框架》為藍本，順應國際內(nèi)部控制與風險管理相融合的潮流，結(jié)合中國企業(yè)發(fā)展狀況，總結(jié)提煉內(nèi)近代的先行者企業(yè)構(gòu)建內(nèi)部控制體系的成功經(jīng)驗以及一些海外上市公司《薩班斯法案》順利通關(guān)的實踐經(jīng)驗，擬訂企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理的整體框架。本書高度濃縮內(nèi)部控制與風險管理的理論線路和方法，針對中國企業(yè)經(jīng)營管理的風險盲區(qū)和薄弱點，進行系統(tǒng)分析和設計，制定出滿足現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展以及投資者、監(jiān)管者、經(jīng)營者等人員需要的內(nèi)控體系。
本書采用問答的形式，注重理論闡述和實踐經(jīng)驗相結(jié)合，每一部分均配有相應的案例，或短小精悍，或詳盡細致，深入淺出，具有較強的可操作性。
本書適用于公司管理人員、控制人員、審計監(jiān)督人員以及有志于了解和掌握內(nèi)部審計前沿知識的非審計專業(yè)人士。
作者簡介
張穎，博士，現(xiàn)任教于華北電力大學商學院。曾就職于北京國家會計學院，任教務部CPA中心主任。長期從事企業(yè)財務管理、會計審計方面的教學和研究，出版企業(yè)財務管理和內(nèi)部控制方面著作多部，發(fā)表財務管理和會計方面20多篇。主講“企業(yè)財務風險與預警”、“新會計準則銜接和實施”、“企業(yè)內(nèi)部控制與設計”等課程。1章企業(yè)的定海神針：內(nèi)部控制導讀
1.1內(nèi)部控制的概念
1.2內(nèi)部控制的演變與發(fā)展
1.3中國內(nèi)部控制的發(fā)展狀況
1.4內(nèi)部控制在范圍內(nèi)的發(fā)展狀況
第2章內(nèi)部環(huán)境
2.1內(nèi)部環(huán)境的概念
2.2風險管理理念
2.3風險偏好
2.4董事會
2.5操守和價值觀
2.6對勝任力的要求
2.7組織結(jié)構(gòu)
2.8職責和權(quán)限分派
2.9政策
2.10管理層影響
第3章風險識別及評估
3.1目標設定
3.2風險識別系統(tǒng)
3.3風險評估系統(tǒng)
3.4風險應對系統(tǒng)
第4章控制活動
4.1控制活動概述
4.2職責分工控制
4.3授權(quán)控制
4.4預算控制
4.5財產(chǎn)保護控制
4.6會計系統(tǒng)控制
4.7內(nèi)部報告控制
4.8經(jīng)濟活動分析控制
4.9績效考評控制
4.10信息技術(shù)控制
第5章信息與溝通
5.1信息控制
5.2溝通機制
第6章監(jiān)督控制
6.1監(jiān)督控制及其方式
6.2內(nèi)部審計
6.3內(nèi)部控制缺陷報告
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