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包頭用友U8成本管理軟件

您的企業(yè)在內部控制方面是否正面臨如下問題？

任何企業(yè)無論規(guī)模，無論行業(yè)，都會面臨著各種機遇，同時伴隨著各種風險。如何將風險控制在業(yè)務發(fā)展過程中，而不是事后問責？如何將企業(yè)的各種制度有力地落到實處，減少由于信息不對稱造成的管理漏洞？如何減少決策失誤？如何規(guī)避經營中的各種風險，在企業(yè)發(fā)展壯大過程中保持平穩(wěn)和健康？
內控環(huán)境
企業(yè)的授權審批機制是否完整？業(yè)務流程設計是否科學？崗位設置是否體現(xiàn)了不相容原則？
風險評估
企業(yè)存在哪些風險點？哪些是可控的？控制標準是什么？
控制活動
在企業(yè)的實際運營過程中，業(yè)務流程多、流程長，涉及崗位多、人員多，一旦出現(xiàn)問題，互相推委，不清楚哪個環(huán)節(jié)出了問題，更無法深入到每個細節(jié)；而且類似事件反復發(fā)生，卻沒有有效措施進行事前控制。
信息與溝通
由于信息不對稱、不共享，給某些人造成可乘之機，損害企業(yè)利益？信息滯后，造成決策失誤？信息不準確造成考核不公平，影響員工績效；信息上傳、下達不暢通，效率低下。
監(jiān)督
沒有有效的監(jiān)督手段，業(yè)務稽核不及時、不；業(yè)務量大，枝節(jié)多，難追溯，審計困難，責任難判定。

包頭用友ERP-U8企業(yè)內控管理解決方案

企業(yè)內控管理涉及到企業(yè)業(yè)務的各個層面，用友ERP-U8作為企業(yè)經營管理平臺，不僅能夠覆蓋企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)，還滲透到企業(yè)經營決策過程中，并融入到企業(yè)文化中。
ERP-U8通過角色、崗位、授權、控制規(guī)則、流程定義等將各個部門、各個崗位、各項業(yè)務有機而又責權分明地聯(lián)系在一起，實現(xiàn)了對財務、物流、生產、資金、、設備等的統(tǒng)一協(xié)同管理與控制，實現(xiàn)相互制約、相互牽制和相互協(xié)調的內部控制機制，各基層人員利用ERP-U8系統(tǒng)進行業(yè)務處理，各級管理者、決策者能夠透視企業(yè)內部運營狀況、掌控全局，有效防范和控制風險。

關鍵應用價值

·嚴格遵循COSO內控與風險管理框架，并嚴格遵守我國《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》
·體現(xiàn)了性原則：內部控制解決方案涵蓋ERP的業(yè)務、部門、角色和用戶，滲透到執(zhí)行、監(jiān)督、反饋、決策等各個環(huán)節(jié)，避免內部出現(xiàn)空白或漏洞。
·體現(xiàn)了有效性原則：支持企業(yè)內部控制制度的高度性，可以設置ERP所有用戶受內部控制約束，以維護內部控制制度的有效執(zhí)行。ERP-U8提供各種內部控制審計報表，以暴露存在的問題，保證及時反饋和及時糾正。
·體現(xiàn)了獨立性原則：U8能夠滿足公司經營運作需要的機構、部門和崗位在職能上保持相對獨立性。承擔內部控制監(jiān)督檢查的部門獨立于公司其他部門。
·體現(xiàn)了相互制約性原則：基于U8精細的權限控制體系，保證企業(yè)部門、崗位及其職責權限的合理分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同部門和崗位之間權責分明、相互制約、相互監(jiān)督。
此外，還遵循重要性原則、適時性原則和成本效益原則。

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成功案例

電線電纜行業(yè)回收貨款是個比較困難的環(huán)節(jié)，周期比較長，比如說一些房地產項目，工程交付前是不能通電的，不通電開發(fā)商就不能付款，這個過程往往是幾個月或者半年，這個過程中的風險主要是依靠信用管理來控制。